2023年，海南省民政厅彩票公益金总规模6323万元，其中：中央福彩公益金2621万元，省级福彩公益金3702万元。

一、中央福彩公益金基本情况

资金总规模2621万元，其中：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金1351万元、中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金760万元、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金510万元。

(一)中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金

1.资金规模。规模1351万元，其中：下达市县1241.16万元、省本级使用109.84万元。

2.支持内容。支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，支持养老护理员培训等;支持发展精神障碍社区康复服务;支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，支持儿童福利服务机构设施设备配置，支持“孤儿医疗康复明天计划”;支持完善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力;支持乡镇(街道)社会工作站开展社会工作和志愿服务项目。

3.执行情况。资金分别于2022年12月13日、2023年7月28日，通过海南省财政厅《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》(琼财社〔2022〕1083号)和《关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》(琼财社〔2023〕665号)全部下达。截至2023年12月31日，项目总体执行率94%。

4.绩效目标及完成情况。

(1)数量指标。“养老服务设施建设和维修改造数量”指标值≥3个，完成值3个;“登记康复对象接受规范精康服务人次数”指标值≥3000人次，完成值3145人次;“支持儿童福利服务机构数量”指标值≥1个，完成值1个;“‘福彩圆梦·孤儿助学工程’资助孤儿人数”≥100人，完成值114人;“‘孤儿医疗康复明天计划’资助孤儿人数”≥21人，完成值22人;“新建改扩建殡仪馆数量”≥1个，完成值1个;“社会工作和志愿服务项目数量”≥1个，完成值2个。

(2)社会效益指标。“养老机构应急救援能力”指标值为“有所提升”，完成情况为“有所提升”;“居家社区养老服务便利性和专业性”指标值为“有所提升”，完成情况为“有所提升”。

(3)时效指标。财政部、民政部分2批次下达中央集中福彩公益金支持社会福利事业专项资金，海南省财政厅收到中央补助资金后，均在30日内正式下达到项目使用单位。

(4)满意度指标。“接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老满意度”指标值85%，完成值100%;“接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度”指标值90%，完成值100%。

5.省本级项目使用管理情况。

(1)全国养老护理职业技能大赛海南赛区选拔赛项目。规模31万元，支出29.9万元，预算执行率96.45%。支持在澄迈县举办全省养老护理职业技能大赛，24名选手获得晋升养老护理员高级职业技能等级资格，有效提升养老护理人员职业技能水平。

(2)“福彩圆梦·孤儿助学”工程。规模103.16万元，支出89.16万元，预算执行率86.43%。支持200名孤儿接受教育完成学业，项目保障孤儿受教育权益，接受资助的孤儿满意度100%，对孤儿的成长成才以及回馈社会起了积极作用。

(3)省未成年人保护中心设施设备配备项目。规模28万元，支出27.98万元，预算执行率99%。支持省未成年人救助保护中心楼配备设施设备，配备设施设备35套，健全完善省未成年人救助保护中心服务功能，为广大未成年人提供关爱服务。

(4)乡镇(街道)社工站评估项目。规模31.5万元，支出31.19万元，预算执行率99%。支持对我省2022年新建的76个乡镇(街道)社工站进行评估，指导有关市县民政局对乡镇(街道)社工站存在的问题进行整改，进一步提高规范管理水平。

(5)“童伴同行”关爱困境儿童志愿服务项目。规模13.5万元，支出6.62万元，预算执行率49%。支持海南民政领域志愿服务品牌建设，已开展11场活动，服务300余名困境儿童，参与志愿者达90余人次，促进了困境儿童健康成长。

(二)中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金

1.资金规模。规模760万元，其中下达儋州市760万元。

2.支持内容。支持儋州市通过为经济困难的失能和部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的基本养老服务，提升失能和部分失能老年人生活幸福感。

3.执行情况。资金于2023年7月29日通过海南省财政厅《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》(琼财社〔2023〕672号)下达。截至2023年12月31日，项目执行率39%。

4.绩效目标及完成情况。

(1)数量指标。“家庭养老床位建设补贴张数”指标值≥691张，正在推进中(项目未完成);“上门服务数量”指标值≥1382人次，完成值528人次，正在推进中(项目未完成);

(2)社会效益指标。“居家和社区养老服务能力和品质”指标值为“有所提升”，完成情况为“有所提升”。

(3)时效指标。海南省财政厅收到中央补助资金后，均在30日内正式下达到项目使用单位。

(4)满意度指标。“受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度”指标值≥90%，完成值90%。

(三)中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

1.资金规模。规模510万元，其中下达琼海市510万元。

2.支持内容。支持琼海长坡镇敬老院改建项目，项目占地512.16㎡，在原址上建一栋5层框架结构养老大楼，总建筑面积2361.75㎡，每层建筑面积472.35㎡，设置养老床位93张。

3.执行情况。资金于2023年5月15日通过海南省财政厅《关于下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金(第二批)的通知》(琼财综〔2023〕331号)下达。截至2023年12月31日，项目执行率64%。

4.绩效目标及完成情况。

(1)数量指标。“支持项目数量”指标值≥1个，完成值1个;“受益人数”指标值≥100人，完成值93人;

(2)社会效益指标。“社会公益机构的服务能力和水平”指标值为“有效改善”，完成情况为“有效改善”。

(3)时效指标。海南省财政厅收到中央补助资金后，均在30日内正式下达到项目使用单位。

(4)满意度指标。“受益人群满意度”指标值≥85%，完成值90%。

二、省级福彩公益金基本情况

(一)资金规模。总规模3702万元，其中养老护理员培训项目400万元、困难老年人居家适老化改造821万元、经济困难老年人养老服务补贴1516万元、公益性公墓补助965万元，资金下达全省18个市县(不含三沙)。

(二)支持内容。支持为困难老年人家庭实施居家适老化改造，增强自理和社会参与能力;支持为经济困难老年人发放服务补贴，提高基本生活水平;支持全省养老护理员提供技能培训，提高业务能力和综合素质;支持市县公益性公墓建设，推动实施节地生态安葬。

(三)执行情况。资金于2022年12月12日通过海南省财政厅《关于提前下达2023年民政发展专项资金预算指标的通知》(琼财社〔2022〕1081号)下达。截至2023年12月31日，养老护理员培训项目执行率99%、困难老年人居家适老化改造执行率84%、经济困难老年人养老服务补贴执行率98%、公益性公墓补助项目执行率91%。

(四)绩效目标及完成情况。

1.数量指标。“补助市县个数”指标值≥18个，完成值18个;“培训全省养老护理员人数”指标值≥3000人，完成值2964人;“实施居家适老化改造困难老年人家庭数”≥2344户，完成值2346户;“支持公益性公墓数量”≥3个，完成值4个。

2.社会效益指标。“养老护理员职业技能水平”指标值为“有所提高”，完成情况为“有所提高”;“推动实施节地生态安葬”指标值为“有所提高”，完成情况为“有所提高”。

3.时效指标。海南省财政厅收到中央补助资金后，均在30日内正式下达到项目使用单位。

4.满意度指标。“参加养老护理员培训人员满意度”指标值≥90%，完成值90%;“困难老年人或其家属对适老化改造、发放养老服务补贴的满意度”≥85%，完成值90%。

附件：附件：海南省2023年福彩公益金资助项目执行情况

海南省民政厅

2024年6月24日